1.
Чернігівська обласна державна адміністрація
795
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7951010
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 124655,0
 122280,7
‑2374,3
 120939,0
‑122,8
 1341,7
‑2251,5
 121061,8
 3593,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 124128,7
 120599,9
 1
 3528,8
 120552,1
 1309,5
 121861,6
‑2267,1
‑47,8
‑2219,3
Забезпечення  місцевих державних адміністрацій області обладнанням та предметами довгострокового користування (заходи з інформатизації)
 25,0
 2
 25,0
‑25,0
‑25,0
Заходи із запровадження електронного документообігу (заходи з інформатизації)
 27,2
 25,0
 3
 2,2
‑27,2
‑25,0
‑2,2
Легалізація комп'ютерних програм
 55,0
 50,0
 4
 5,0
‑55,0
‑50,0
‑5,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року
 419,1
 386,9
 5
 32,2
 386,9
 32,2
 419,1
 121 061,8
 3 593,2
 124 655,0
 120 939,0
 1 341,7
 122 280,7
‑122,8
‑2 251,5
‑2 374,3
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
Постанова КМУ від 25.03.2014 № 91, штатний розпис
 2418
 32
 2450
‑360
‑340
‑20
 1
 2758
 52
 2810
Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
од.
Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79
 93
 93
 2
 93
 93
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнал реєстрації
 40635
 537
 41172
 10642
 10535
 107
 1
 30100
 430
 30530
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнал реєстрації
 28395
 416
 28811
 1001
 995
 6
 2
 27400
 410
 27810
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнал реєстрації
 21516
 309
 21825
 3219
 3216
 3
 3
 18300
 306
 18606
Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення
од.
Звітність
‑12
‑11
‑1
 4
 11
 1
 12
Кількість робочих місць, на яких впроваджено систему електронного документообігу
од.
Звітність
‑36
‑35
‑1
 5
 35
 1
 36
Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)
од.
Звітність
‑5
‑5
 6
 5
 5
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Розрахунково
 16,8
 16,8
 5,9
 8,5
 1
 10,9
 8,3
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Розрахунково
 11,7
 13
 1,8
 5,1
 2
 9,9
 7,9
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника
шт.
Розрахунково
 8,9
 9,7
 2,3
 3,8
 3
 6,6
 5,9
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці
Розрахунково
 49,9
 40,9
 7,2
‑27
 4
 42,7
 67,9

3
Середні витрати на  1 комплект легалізованого програмного забезпечення
тис.грн.
Розрахунково
‑5
 5
 5
Середні витрати на забезпечення 1 робочого місця системою електронного документообігу
тис.грн.
Розрахунково
‑2,3
‑2,2
 6
 2,3
 2,2
Середні витрати на придбання  1 одиниці комп'ютерної техніки
Розрахунково
‑5
 7
 5
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 1
 100
 100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 2
 100
 100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 3
 100
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року
відс.
Звітність
 100
 100
 4
 100
 100
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: витрати на утримання 1 штатної одиниці на 7,2 тис.грн., кількість виконаних доручень на 1 працівника на 5,9 шт., кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника на 1,8 шт., кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника на 2,3 шт. за рахунок скорочення фактичної чисельності працівників та збільшенням фактичних результативних показників. У зв'язку із скороченням у 2015 році видатків на утримання місцевих державних адміністрацій у сумі 650,0 тис.грн. (КЕКВ 5000 "Інші видатки") не були використані бюджетні асигнування на заходи з інформатизації та легалізацію комп'ютерних програм.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Л.В.Сахневич
Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Начальник відділу фінансового 
забезпечення – головний бухгалтер
Чернігівської облдержадміністрації
(прізвище та ініціали)
(підпис)

                                                             А.М.Ольховик